Nome do Credor: FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2099
Data de lançamento:
07/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 07/04/2015...............
0,00
1.190,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2015
EMPENHO P/PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 07/04/2015...............
1.190,84
07/04/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 07/04/2015...............
1.190,84
07/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2015
FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL - 9457
1.190,84
TOTAL
1.190,84
1.190,84
1.190,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
