Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2101
Data de lançamento:
07/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,NO MÊS DE MARÇO/2015,LANÇADA A DÉBITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 07/04/2015.......................... - PAGTO REF.MENSALIDADE MARÇO/15
0,00
2.056,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2015
EMPENHO P/PAGTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,NO MÊS DE MARÇO/2015,LANÇADA A DÉBITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 07/04/2015.......................... - PAGTO REF.MENSALIDADE MARÇO/15
2.056,88
07/04/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,NO MÊS DE MARÇO/2015,LANÇADA A DÉBITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 07/04/2015.......................... - PAGTO REF.MENSALIDADE MARÇO/15
2.056,88
07/04/2015
VALOR INCORRETO,NÃO FOI LANÇADO A RETENÇÃO DO IR.
-2.056,88
07/04/2015
VALOR INCORRETO; NÃO FOI LANÇADO A RETENÇÃO DO IR.
-2.056,88
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
