Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2104
Data de lançamento:
07/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL REF.MÊS DE MARÇO/2015.... - PAGAMENTO REF.MENSALIDADE.......
2.080,00
2.080,00
1.00
- REF.RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR......................
8,20
8,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2015
EMPENHO P/PAGTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL REF.MÊS DE MARÇO/2015.... - PAGAMENTO REF.MENSALIDADE....... - REF.RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR......................
2.088,20
07/04/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF.NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°105617
2.088,20
07/04/2015
Cfe. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2104/2015
31,32
07/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2015
DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) - 11076
2.056,88
TOTAL
2.088,20
2.088,20
2.088,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
