EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERV.COLETA DIÁRIA,TRANSP. E DEST.FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOM. URB.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PRÍMETRO URBANO NA CIDADE E 2 VEZES POR SEMANA NA VILA RES URB NO PASSO REAL,CONF ESP.NA TP-003/2013.. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2015..
34.677,69
34.677,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERV.COLETA DIÁRIA,TRANSP. E DEST.FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOM. URB.CONTEMPLANDO TODOS OS DOMÍCILIOS NO PRÍMETRO URBANO NA CIDADE E 2 VEZES POR SEMANA NA VILA RES URB NO PASSO REAL,CONF ESP.NA TP-003/2013.. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2015..
34.677,69
07/04/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
34.677,69
07/04/2015
Cfe. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2110/2015
1.612,52
15/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
POR SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DIÁRIA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIÁRES URBANOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME TP-003/2013. NFS-e nº241.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327
33.065,17
TOTAL
34.677,69
34.677,69
34.677,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
