Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1548
0,00
49,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1548
49,90
08/04/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1548
49,90
15/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2015
VIVO S.A. - 11038
49,90
TOTAL
49,90
49,90
49,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
