Nome do Credor: ARROIO DO TIGRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2130
Data de lançamento:
08/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS,NECESSÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AO MUNICÍPIO........................... -14 CONDUÇÕES 70KM.................
173,60
173,60
1.00
-03 DILIGÊNCIAS....................
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS,NECESSÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AO MUNICÍPIO........................... -14 CONDUÇÕES 70KM................. -03 DILIGÊNCIAS....................
251,60
08/04/2015
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
251,60
TOTAL
251,60
251,60
0,00
SALDO A PAGAR
251,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
