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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2132	Data de lançamento:	09/04/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................... - RELAÇÃO EM ANEXO.................	0,00	1.207,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................... - RELAÇÃO EM ANEXO.................	1.207,80
17/04/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.		1.207,80
23/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2015 FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126			1.207,80
TOTAL		1.207,80	1.207,80	1.207,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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