Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2135 |
Data de lançamento: |
09/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL REF.PROCESSO N° 161/5.14.0000058-8(PACIENTE:NICOLE VITÓRIA DA SILVA PEREIRA)........... - FLUOXETINA 20MG (CX)............. |
34,44 |
34,44 |
| 1.00 |
-LEVOMEPROMAZINA 4%(CX)............. |
9,68 |
9,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL REF.PROCESSO N° 161/5.14.0000058-8(PACIENTE:NICOLE VITÓRIA DA SILVA PEREIRA)........... - FLUOXETINA 20MG (CX)............. -LEVOMEPROMAZINA 4%(CX)............. |
44,12 |
|
|
| 04/05/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
|
44,12 |
|
| TOTAL |
44,12 |
44,12 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
44,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
