Nome do Credor: CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2153
Data de lançamento:
10/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA N°49036-9 PMSJ FPM,NO DIA 10/04/2015.
0,00
613,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA N°49036-9 PMSJ FPM,NO DIA 10/04/2015.
613,00
10/04/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA N°49036-9 PMSJ FPM,NO DIA 10/04/2015.
613,00
10/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2015
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114
613,00
TOTAL
613,00
613,00
613,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
