AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO...........................
....................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
5.011,95
5.011,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO...........................
....................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
5.011,95
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
1.262,95
11/12/2015
MOTIVO: CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL.
-400,00
11/12/2015
MOTIVO: CREDOR NÃO ENTREGOU TODOS OS MATERIAIS.
-4.149,00
19/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2015 - CONFORME DANFE Nº000.000.561 SÉRIE 1.
PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 3490
862,95
TOTAL
862,95
862,95
862,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
