AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO...........................
....................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
21.617,11
21.617,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO...........................
....................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO...
21.617,11
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
3.117,74
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
9.652,00
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
8.847,37
04/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2158/2015 - CONFORME DANFE Nº007.611.359 SÉRIE 890
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
3.117,74
04/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2158/2015 - CONFORME DANFE Nº007.610.356 SÉRIE 890.
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
8.847,37
13/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2158/2015 - CONFORME DANFE Nº007.611.069 SÉRIE 890.
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
9.652,00
TOTAL
21.617,11
21.617,11
21.617,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
