Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2167
Data de lançamento:
10/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA MARÇO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.........................
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2015
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA MARÇO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.........................
55,00
15/05/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
55,00
18/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME - 11073
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
