Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA E UMA BOMBA D'AGUA P/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA P/CONSUMO(SANITÁRIOS,BEBEDOUROS,PREPARO DOS ALIMENTOS ETC)DOS ALUNOS DA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO....... - RELAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO......
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1.791,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA E UMA BOMBA D'AGUA P/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA P/CONSUMO(SANITÁRIOS,BEBEDOUROS,PREPARO DOS ALIMENTOS ETC)DOS ALUNOS DA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO....... - RELAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO......
1.791,60
13/05/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.
1.791,60
15/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2015
PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 10217
1.791,60
TOTAL
1.791,60
1.791,60
1.791,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
