| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FRANÇA & COLERAUS LTDA. |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 10/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF.SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE UMA BOMBA D'AGUA ICV MONOFÁSICA DE ALTA ROTAÇÃO, P/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA P/CONSUMO(SANITÁRIOS,BEBEDOUROS,PREPARO DOS ALIMENTOS ETC)DOS ALUNOS DA E.M.E.F.DARCI TEODORO............... | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2015 | EMPENHO REF.SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE UMA BOMBA D'AGUA ICV MONOFÁSICA DE ALTA ROTAÇÃO, P/DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA P/CONSUMO(SANITÁRIOS,BEBEDOUROS,PREPARO DOS ALIMENTOS ETC)DOS ALUNOS DA E.M.E.F.DARCI TEODORO............... | 280,00 | ||
| 03/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 280,00 | ||
| 11/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2015 FRANçA & COLERAUX LTDA - 4298 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
