Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS P/ MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE 11 ESCOLAS MUNICIPAIS..........................
0,00
5.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2015
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS P/ MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE 11 ESCOLAS MUNICIPAIS..........................
5.580,00
10/04/2015
VALOR TOTAL DO EMPENHO INCORRETO
-5,00
14/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
5.575,00
14/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2015
MAICON RIBAS - 10980
5.575,00
TOTAL
5.575,00
5.575,00
5.575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
