| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 2188 | Data de lançamento: | 13/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELADA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013........................ -PAGAMENTO DA PARCELA Nº025(TERMO DE ACORDO Nº1670/2013).............. | 2.753,39 | 2.753,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2015 | PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELADA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013........................ -PAGAMENTO DA PARCELA Nº025(TERMO DE ACORDO Nº1670/2013).............. | 2.753,39 | ||
| 13/04/2015 | LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.753,39 | ||
| 16/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2015 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 | 2.753,39 | ||
| TOTAL | 2.753,39 | 2.753,39 | 2.753,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
