Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2195 |
Data de lançamento: |
13/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS,REF.A NFSC Nº122888 DA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG............................ |
7,85 |
7,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2015 |
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS,REF.A NFSC Nº122888 DA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG............................ |
7,85 |
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| 13/04/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA FAZENDA SR.JOÃO CARLITO DE ABREU. |
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7,85 |
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| 13/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2015
CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS - 9212 |
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7,85 |
| TOTAL |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
