| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
| Número do empenho: | 2195 | Data de lançamento: | 13/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA E JUROS,REF.A NFSC Nº122888 DA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG............................ | 7,85 | 7,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2015 | PAGAMENTO DE MULTA E JUROS,REF.A NFSC Nº122888 DA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG............................ | 7,85 | ||
| 13/04/2015 | LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA FAZENDA SR.JOÃO CARLITO DE ABREU. | 7,85 | ||
| 13/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2015 CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS - 9212 | 7,85 | ||
| TOTAL | 7,85 | 7,85 | 7,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
