EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(LINHA 03),CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,NO CONTRATO Nº068/2011 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.A 25 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,TOTALIZANDO 2.100KM, REALIZADOS NO PERÍODO DE 26/02 A 31/03/2015...............
3,01
6.321,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(LINHA 03),CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011,NO CONTRATO Nº068/2011 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.A 25 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,TOTALIZANDO 2.100KM, REALIZADOS NO PERÍODO DE 26/02 A 31/03/2015...............
6.321,00
13/05/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.
6.321,00
13/05/2015
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2201/2015
126,42
01/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2015
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
6.194,58
TOTAL
6.321,00
6.321,00
6.321,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
