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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2209	Data de lançamento:	16/04/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 05/02,03/03 e 20/03/2015,CONFORME NOTAS FISCAL DE (Nº54283 e 54539 CNPJ Nº06.978.856/0001-12),NOTA FISCAL (Nº494 CNPJ Nº90.822.115/0001-54)............	68,00	68,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2015	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 05/02,03/03 e 20/03/2015,CONFORME NOTAS FISCAL DE (Nº54283 e 54539 CNPJ Nº06.978.856/0001-12),NOTA FISCAL (Nº494 CNPJ Nº90.822.115/0001-54)............	68,00
16/04/2015	LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		68,00
TOTAL		68,00	68,00	0,00
SALDO A PAGAR				68,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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