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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2219	Data de lançamento:	17/04/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 2172	0,00	663,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2015	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 2172	663,61
17/04/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 2172		663,61
TOTAL		663,61	663,61	0,00
SALDO A PAGAR				663,61

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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