Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
222
Data de lançamento:
20/01/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CURSO "INSPEÇÃO DE SAÚDE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A REALIZAR- SE NO DIA 28 DE JANEIRO/2015, CON FORME DOCUMENTO ANEXO.
0,00
694,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CURSO "INSPEÇÃO DE SAÚDE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A REALIZAR- SE NO DIA 28 DE JANEIRO/2015, CON FORME DOCUMENTO ANEXO.
694,00
31/12/2015
MOTIVO: DUPLICIDADE DE EMPENHO.
-694,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
