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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LISIANE DOS SANTOS VAZ AMARAL-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2220	Data de lançamento:	17/04/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E RECREATIVO,PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS,DO CRAS DESENVOLVER....... - BOLA FUTSAL OFICIAL 500.....	98,90	494,50
2.00	- BOLA FUTSAL OFICIAL 100........	76,90	153,80
2.00	- BOLA FUTSAL OFICIAL 200........	85,00	170,00
3.00	- BOLA FUTEBOL DE CAMPO..........	89,90	269,70
3.00	- BOLA DE VOLEIBOL...............	89,90	269,70
1.00	- BOLA DE BASQUETE...............	89,90	89,90
6.00	- BOLA DE TÊNIS DE MESA..........	8,00	48,00
4.00	- RAQUETES PARA TÊNIS DE MESA C/02UN...........................	45,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E RECREATIVO,PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS,DO CRAS DESENVOLVER....... - BOLA FUTSAL OFICIAL 500..... - BOLA FUTSAL OFICIAL 100........ - BOLA FUTSAL OFICIAL 200........ - BOLA FUTEBOL DE CAMPO.......... - BOLA DE VOLEIBOL............... - BOLA DE BASQUETE............... - BOLA DE TÊNIS DE MESA.......... - RAQUETES PARA TÊNIS DE MESA C/02UN...........................	1.675,60
22/04/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		1.675,60
29/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2015 LISIANE DOS SANTOS VAZ AMARAL-ME - 11516			1.675,60
TOTAL		1.675,60	1.675,60	1.675,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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