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Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2223	Data de lançamento:	17/04/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.92.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GARAGEM EFETUADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO............................ - REFEIÇÃO......................	25,00	25,00
1.00	- ALMOÇO.........................	20,00	20,00
1.00	- GARAGEM........................	19,00	19,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GARAGEM EFETUADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO............................ - REFEIÇÃO...................... - ALMOÇO......................... - GARAGEM........................	64,00
17/04/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GARAGEM EFETUADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO............................ - REFEIÇÃO...................... - ALMOÇO......................... - GARAGEM........................		64,00
08/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2015 JOAO IBANES DA SILVA - 8154			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00