Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2225
Data de lançamento:
17/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA IUW 5056,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ - DISCO DE FREIO DIANTEIRO.....
402,00
804,00
1.00
- JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO........................
324,00
324,00
2.00
- DISCO DE FREIO TRASEIRO........
264,00
528,00
1.00
- JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO.........................
339,00
339,00
1.00
- ANTI-CHIO FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO........................
68,00
68,00
2.00
- JUNTA PONTA DE EIXO TRASEIRA...
188,00
376,00
1.00
- ANTENA DE TETO.................
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA IUW 5056,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ - DISCO DE FREIO DIANTEIRO..... - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO........................ - DISCO DE FREIO TRASEIRO........ - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO......................... - ANTI-CHIO FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO........................ - JUNTA PONTA DE EIXO TRASEIRA... - ANTENA DE TETO.................
2.507,00
05/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
2.507,00
06/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2015
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME - 11424
2.507,00
TOTAL
2.507,00
2.507,00
2.507,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
