Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS & CIA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2227
Data de lançamento:
17/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHAS E REPAROS NOS TELHADOS DANIFICADOS, EM TRÊS GINÁSIOS MUNICIPAIS,CONFORME INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO OFÍCIO N°04/2014.....
4.700,00
4.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHAS E REPAROS NOS TELHADOS DANIFICADOS, EM TRÊS GINÁSIOS MUNICIPAIS,CONFORME INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO OFÍCIO N°04/2014.....
4.700,00
13/05/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.
4.700,00
13/05/2015
Cfe. INSS - SAL.EDUC.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2227/2015
517,00
13/05/2015
Cfe. ISS - SAL.EDUC.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2227/2015
94,00
02/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2015
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS & CIA LTDA. - 10923
4.089,00
TOTAL
4.700,00
4.700,00
4.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
