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Exercício: 2015
Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2267	Data de lançamento:	22/04/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL AUTONOMO DE PRAZO DETERMINADO PARA TRABALHAR NA OFICINA TERAPÊUTICA NA SEC.MUN.DA SAÚDE,OFERECENDO OFICINAS DE ARTESANATO P/DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTROS.PERÍODO DO CONTRATO:01/04/2015 A 30/09/2015,CONFORME CONTRATO N°067/2015.......................	1.200,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2015	EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL AUTONOMO DE PRAZO DETERMINADO PARA TRABALHAR NA OFICINA TERAPÊUTICA NA SEC.MUN.DA SAÚDE,OFERECENDO OFICINAS DE ARTESANATO P/DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTROS.PERÍODO DO CONTRATO:01/04/2015 A 30/09/2015,CONFORME CONTRATO N°067/2015.......................	7.200,00
13/05/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH		1.200,00
02/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2267/2015 - PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME CONTRATO Nº67/2015. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697			1.200,00
03/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.		1.200,00
03/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2015 - REF. PAGTO PARCIAL DO EMPENHO 2267/2015 - PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015,CONF.CONTRATO N°67/2015 GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697			1.200,00
03/06/2015	conta corrente informada não é de Pessoa Jurídica			-1.200,00
17/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2267/2015 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME CONTRATO Nº067/2015. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697			1.200,00
29/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		1.200,00
29/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2267/2015 - CONFORME DANFE Nº008.308.389 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA JUNHO/2015. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697			1.200,00
06/08/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		1.200,00
10/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2267/2015 - CONFORME DANFE Nº008.597.939 SÉRIE 890,PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2015. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697			1.200,00
04/09/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		1.200,00
10/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2267/2015 - CONFORME DANFE Nº008881525 SÉRIE 890.COMPETÊNCIA JULHO/2015. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697			1.200,00
07/10/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		1.200,00
07/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2267/2015 - CONFORME DANFE Nº009145411 SÉRIE 890. GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697			1.200,00
TOTAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
SALDO A PAGAR				0,00