3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,DURANTE OS DIAS 16 E 17/04/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORIA DA CEEE,DETRAN E DTIF.............. - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO: CUPOM FISCAL N° 18862...........
11,93
11,93
1.00
- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO: NOTA FISCAL N° 2101...................
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,DURANTE OS DIAS 16 E 17/04/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORIA DA CEEE,DETRAN E DTIF.............. - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO: CUPOM FISCAL N° 18862........... - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO: NOTA FISCAL N° 2101................... - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO: CUPOM FISCAL N° 2537.................. -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO: CUPOM FISCAL N° 11239.................. -DESPESAS C/HOSPEDAGEM:NOTA FISCAL N° 21192..................
218,58
19/05/2015
LIQUIDADO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPÁL SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS.
218,58
21/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2274/2015
ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463
218,58
TOTAL
218,58
218,58
218,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
