Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2275
Data de lançamento:
23/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2015,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.............. - 15181693.......................
0,00
261,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2015,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.............. - 15181693.......................
261,05
23/04/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA ABRIL/2015,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.............. - 15181693.......................
261,05
27/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2015
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
261,05
30/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2015
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
261,05
30/04/2015
lançamento em conta contabil indevida
-261,05
TOTAL
261,05
261,05
261,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
