| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2320 | Data de lançamento: | 24/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......................RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº14016104,ESTAGIÁRIA KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO............ -PAGAMENTO REF.04/2015.......... | 679,65 | 679,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2015 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......................RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº14016104,ESTAGIÁRIA KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO............ -PAGAMENTO REF.04/2015.......... | 679,65 | ||
| 24/04/2015 | LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. | 679,65 | ||
| TOTAL | 679,65 | 679,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 679,65 | |||
