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Exercício: 2015
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2321	Data de lançamento:	24/04/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......................RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADE Nº14016090....................... -PAGAMENTO REF 03/2015 ESTAGIÁRIA ANA P.F LOVATO........	60,40	60,40
1.00	-PAGAMENTO REF.04/2015, ESTAGIÁRIA ANA PAULA B.MARTINS...	111,00	111,00
1.00	-PAGAMENTO REF. 04/2015, ESTAGIÁRIA ANA P.F. LOVATO.......	906,20	906,20
1.00	-PAGAMENTO REF. 04/2015 ESTAGIÁRIA VANDERLEIA H.CHIELLE..	776,99	776,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2015	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......................RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADE Nº14016090....................... -PAGAMENTO REF 03/2015 ESTAGIÁRIA ANA P.F LOVATO........ -PAGAMENTO REF.04/2015, ESTAGIÁRIA ANA PAULA B.MARTINS... -PAGAMENTO REF. 04/2015, ESTAGIÁRIA ANA P.F. LOVATO....... -PAGAMENTO REF. 04/2015 ESTAGIÁRIA VANDERLEIA H.CHIELLE..	1.854,59
24/04/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		1.854,59
TOTAL		1.854,59	1.854,59	0,00
SALDO A PAGAR				1.854,59