| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 24/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......................RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADE Nº14016090....................... -PAGAMENTO REF 03/2015 ESTAGIÁRIA ANA P.F LOVATO........ | 60,40 | 60,40 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.04/2015, ESTAGIÁRIA ANA PAULA B.MARTINS... | 111,00 | 111,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF. 04/2015, ESTAGIÁRIA ANA P.F. LOVATO....... | 906,20 | 906,20 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF. 04/2015 ESTAGIÁRIA VANDERLEIA H.CHIELLE.. | 776,99 | 776,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2015 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......................RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADE Nº14016090....................... -PAGAMENTO REF 03/2015 ESTAGIÁRIA ANA P.F LOVATO........ -PAGAMENTO REF.04/2015, ESTAGIÁRIA ANA PAULA B.MARTINS... -PAGAMENTO REF. 04/2015, ESTAGIÁRIA ANA P.F. LOVATO....... -PAGAMENTO REF. 04/2015 ESTAGIÁRIA VANDERLEIA H.CHIELLE.. | 1.854,59 | ||
| 24/04/2015 | LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 1.854,59 | ||
| TOTAL | 1.854,59 | 1.854,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.854,59 | |||
