3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -HOMOCINÉTICA...................
169,00
338,00
1.00
-CABO DE FREIO DE MÃO DIANTEIRO.
144,00
144,00
1.00
-POLIA DO VIRABREQUIM...........
756,00
756,00
1.00
-TUBO DE SILICONE...............
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -HOMOCINÉTICA................... -CABO DE FREIO DE MÃO DIANTEIRO. -POLIA DO VIRABREQUIM........... -TUBO DE SILICONE...............
1.273,00
22/05/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
1.273,00
28/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2015
ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984
1.273,00
TOTAL
1.273,00
1.273,00
1.273,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
