Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR E SEGURANÇA DOS ALUNOS DO ANO LETIVO 2015........ -MONTAGEM PNEUS MICRO-ÔNIBUS....
30,00
750,00
5.00
-MONTAGEM PNEUS KOMBI...........
20,00
100,00
6.00
-MONTAGEM PNEUS ÔNIBUS..........
35,00
210,00
5.00
-CONSERTO PNEUS MICRO-ÔNIBUS....
25,00
125,00
5.00
-CONSERTO PNEUS KOMBI...........
20,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR E SEGURANÇA DOS ALUNOS DO ANO LETIVO 2015........ -MONTAGEM PNEUS MICRO-ÔNIBUS.... -MONTAGEM PNEUS KOMBI........... -MONTAGEM PNEUS ÔNIBUS.......... -CONSERTO PNEUS MICRO-ÔNIBUS.... -CONSERTO PNEUS KOMBI...........
1.285,00
13/05/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.
1.285,00
02/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2015
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 9097
1.285,00
TOTAL
1.285,00
1.285,00
1.285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
