Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2342
Data de lançamento:
28/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO REF.DÉBITO DA SAÚDE,LANÇADO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 27/04/2015,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ -TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE...
1.850,00
1.850,00
1.00
-PARCELA 1/9 REF.RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS..................
668,63
668,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2015
PAGAMENTO REF.DÉBITO DA SAÚDE,LANÇADO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 27/04/2015,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ -TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE... -PARCELA 1/9 REF.RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS..................
2.518,63
28/04/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
2.518,63
28/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2015
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183
2.518,63
TOTAL
2.518,63
2.518,63
2.518,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
