| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 2350 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.19.00.00.00 - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - IPÊ SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE 7% DO IPÊ SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2156/2015...................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015................... | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE 7% DO IPÊ SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2156/2015...................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015................... | 400,00 | ||
| 28/04/2015 | LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 400,00 | ||
| 29/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2350/2015 IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
