| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 2354 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.19.00.00.00 - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - IPÊ SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE 7% DO IPÊ SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2156/2015...................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015................... | 8.178,95 | 8.178,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | PAGAMENTO REF.DIFERENÇA DE 7% DO IPÊ SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2156/2015...................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015................... | 8.178,95 | ||
| 28/04/2015 | LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 8.178,95 | ||
| 29/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2015 IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 8.178,95 | ||
| TOTAL | 8.178,95 | 8.178,95 | 8.178,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
