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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2388 Data de lançamento: 29/04/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIÁRIO REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 0,00 711,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2015 ABONO PECUNIÁRIO REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 711,64
29/04/2015 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. 711,64
30/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 711,64
TOTAL 711,64 711,64 711,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.