Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
0,00 |
6.595,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
6.595,41 |
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29/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. |
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6.595,41 |
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30/04/2015 |
ALTERAÇÃO PARA TROCAR FONTE DE RECURSO. |
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-6.595,41 |
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30/04/2015 |
ANULAÇÃO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO. |
-6.595,41 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.