Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA CW2510 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................... -CONTACTORA CW2510.................
185,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA CW2510 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................... -CONTACTORA CW2510.................
185,00
20/03/2015
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
185,00
08/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 242/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
