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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	243	Data de lançamento:	22/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013:...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:19 A 21/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº004 DE 16/01/2015..........................	180,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013:...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:19 A 21/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº004 DE 16/01/2015..........................	450,00
22/01/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013:...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:19 A 21/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº004 DE 16/01/2015..........................		450,00
09/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2015 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00