Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2434 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
0,00 |
231,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
231,90 |
|
|
| 29/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. |
|
231,90 |
|
| 20/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
|
|
231,90 |
| TOTAL |
231,90 |
231,90 |
231,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
