| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 | 0,00 | 330,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 | 330,63 | ||
| 29/04/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. | 330,63 | ||
| 30/04/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 330,63 | ||
| TOTAL | 330,63 | 330,63 | 330,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
