Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NO GABINETE DA VICE-PREFEITA............................ - POLTRONAS INDIVIDUAIS............
330,00
1.320,00
6.00
-PUFF COURINO ZEBRADO...............
78,00
468,00
3.00
-PUFF COURINO LILÁS ESCURO..........
78,00
234,00
12.00
-CADEIRAS P/REUNIÃO FIXA PRETA......
259,00
3.108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NO GABINETE DA VICE-PREFEITA............................ - POLTRONAS INDIVIDUAIS............ -PUFF COURINO ZEBRADO............... -PUFF COURINO LILÁS ESCURO.......... -CADEIRAS P/REUNIÃO FIXA PRETA......
5.130,00
09/02/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL SR.SANDRO TELMAR HUNING.
5.130,00
11/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2015
ELUIR PEDRO LORENZI - 9385
5.130,00
TOTAL
5.130,00
5.130,00
5.130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
