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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	248	Data de lançamento:	22/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E VOLEYBOL DO MUNICÍPIO E COMUNIDADES DO INT...... -BOLAS DE FUTEBOL CAMPO	129,00	387,00
3.00	-BOLAS FUTEBOL SETE	98,00	294,00
3.00	-BOLAS DE VOLEIBOL	96,00	288,00
3.00	-REDES DE VOLEYBOL	99,00	297,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E VOLEYBOL DO MUNICÍPIO E COMUNIDADES DO INT...... -BOLAS DE FUTEBOL CAMPO -BOLAS FUTEBOL SETE -BOLAS DE VOLEIBOL -REDES DE VOLEYBOL	1.266,00
03/02/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DO TURISMO SR.LUIZ ADRIANO DIAS.		1.266,00
02/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2015 JOAO SERGIO LORENZI - 9780			1.266,00
TOTAL		1.266,00	1.266,00	1.266,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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