Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIED. DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAPÃO GRANDE.............................. -CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS........
1.410,00
1.410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAPÃO GRANDE.............................. -CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS........
1.410,00
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.SANTO D.P.NUNES.
1.410,00
10/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2015
FABIANO BERTOLIN - 3701
1.410,00
TOTAL
1.410,00
1.410,00
1.410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
