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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2506 Data de lançamento: 29/04/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 0,00 4.105,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 4.105,85
29/04/2015 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. 4.105,85
29/04/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PACS Ag. Comunit. Saud 70,98
29/04/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PACS Ag. Comunit. Saud 232,47
29/04/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PACS Ag. Comunit. Saud 367,97
29/04/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PACS Ag. Comunit. Saud 10,39
29/04/2015 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PACS Ag. Comunit. Saud 57,20
30/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2506/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 3.366,84
TOTAL 4.105,85 4.105,85 4.105,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CEF - Consignados 29/04/2015 70,98 Lançada
BB - Consignados 29/04/2015 232,47 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 29/04/2015 367,97 Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 29/04/2015 10,39 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 29/04/2015 57,20 Lançada
TOTAL   739,01