Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,P/SEREM UTILIZADOS NA COORDENADORIA DA MULHER............. -02 JOGOS DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES (R$848,00 CADA).....................
0,00
1.696,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,P/SEREM UTILIZADOS NA COORDENADORIA DA MULHER............. -02 JOGOS DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES (R$848,00 CADA).....................
1.696,00
10/02/2015
EMPENHO LIQUIDADO PELO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA (PREFEITO) DANFE Nº006.983.514 SÉRIE 890.
1.696,00
11/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2015
ELUIR PEDRO LORENZI - 9385
1.696,00
TOTAL
1.696,00
1.696,00
1.696,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
