Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2520 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União |
| Conta de Despesa: |
3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado |
| Natureza da despesa: |
IPE |
| Fonte de Recurso: |
PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊPARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
0,00 |
464,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2015 |
IPÊPARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 |
464,40 |
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| 29/04/2015 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. |
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464,40 |
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| 20/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2520/2015
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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464,40 |
| TOTAL |
464,40 |
464,40 |
464,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
