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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	253	Data de lançamento:	22/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1.400X24 DAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE OBRAS: -PNEUS 1400X24......................	1.750,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1.400X24 DAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE OBRAS: -PNEUS 1400X24......................	7.000,00
04/02/2015	DIRETOR DE COMPRAS AUTORIZOU O CANCELAMENTO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL EMPENHADO,NO PRAZO COMBINADO.	-7.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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