Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
255 |
Data de lançamento: |
22/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS COMP.DEZ/2014 REF.A ORDEM DE PAGTO N°48/2015.......................... |
0,00 |
155,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS COMP.DEZ/2014 REF.A ORDEM DE PAGTO N°48/2015.......................... |
155,30 |
|
|
| 22/01/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS COMP.DEZ/2014 REF.A ORDEM DE PAGTO N°48/2015.......................... |
|
155,30 |
|
| 28/12/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE PARCELAMENTO PEDIDO Nº 3301395/1903380. |
|
-155,30 |
|
| 28/12/2016 |
ANULAR REFERENTE PARCELAMENTO PEDIDO Nº 3301395/1903380. |
-155,30 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
