| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 | 0,00 | 128,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2015 | 128,72 | ||
| 29/04/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES REF. MÊS ABRIL/2015. | 128,72 | ||
| 19/05/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2015 IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 128,72 | ||
| TOTAL | 128,72 | 128,72 | 128,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
